커스텀 대시보드
역할별로 필요한 지표를 AI에게 요청해 만든 대시보드를 모아 봅니다.
수주 · 출고 · 재고 · 유통기한 · 회계 연동
프로젝트 손익프로젝트별 수익성 분석
공통비 배부 없이 외주제작비·촬영비·시공비·현장운영비 등 직접비만 프로젝트에 직과금해 계약금액 대비 예상손익과 마진을 본다
정
정하람 · 경영지원팀
원가·정산 담당
총 계약금액
₩10.65억
프로젝트 8건
직접비 (확정 + 집행예정)
₩4.07억
집행예산 ₩6.89억 대비 59.1%
현재 기준 예상손익
₩6.58억
마진 61.8% · 아직 집행 안 된 예산 제외
계획 기준 손익
₩3.76억
마진 35.3% · 집행예산 전액 소진 가정
현재 기준 손익은 지금까지 확정·약정된 직접비만 뺀 값이라, 비용이 아직 붙지 않은 초기 프로젝트일수록 높게 보입니다. 계약 시점에 잡은 집행예산을 다 쓴다고 보면 마진은 35.3% 수준입니다. 두 값을 함께 봐야 프로젝트가 계획대로 가고 있는지 알 수 있습니다.
프로젝트별 직접비·손익
| 프로젝트 | 단계 | 계약금액 | 확정비용 | 집행예정 | 직접비 합계 | 예상손익 | 마진 | 소진율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
무신사 스탠다드 성수 플래그십 VMD 무신사 · 브랜드 스페이스 · VMD · 박서준 | 2. 준비 | ₩2.31억 | — | ₩7,920만 | ₩7,920만 | ₩1.52억 | 65.7% | 47.1% |
현대백화점 판교 리빙 팝업스토어 현대백화점 · 공간 디자인 · POSM 제작 · 최유진 | 3. 진행중 | ₩1.75억 | ₩128만 | ₩6,710만 | ₩6,838만 | ₩1.07억 | 60.9% | 55.1% |
라네즈 네오 쿠션 글로벌 캠페인 아모레퍼시픽 · 브랜드 캠페인 · 콘텐츠 · 김소연 | 3. 진행중 | ₩1.49억 | ₩1,013만 | ₩2,640만 | ₩3,653만 | ₩1.12억 | 75.4% | 39.7% |
코오롱스포츠 26FW 룩북 제작 코오롱FnC · 광고 촬영 · 에디토리얼 · 윤하늘 | 5. 완료 | ₩1.32억 | ₩4,620만 | — | ₩4,620만 | ₩8,580만 | 65.0% | 58.5% |
올리브영 어워즈 브랜드존 POSM CJ올리브영 · POSM · 제작 운영 · 정태윤 | 4. 정산대기 | ₩1.20억 | ₩3,850만 | — | ₩3,850만 | ₩8,140만 | 67.9% | 49.4% |
제네시스 브랜드 북 에디토리얼 현대자동차 · 에디토리얼 · 출판 디자인 · 김소연 | 1. 수주확정 | ₩9,460만 | — | — | — | ₩9,460만 | 100.0% | 0.0% |
오뚜기 X.O. 만두 패키지 리뉴얼 오뚜기 · 패키지 디자인 · 양산 감리 · 이준호 | 4. 정산대기 | ₩8,690만 | ₩1,870만 | ₩3,630만 | ₩5,500만 | ₩3,190만 | 36.7% | 107.8% |
카카오프렌즈 춘식이 시즌 패키지 카카오 · 패키지 디자인 · 제품 촬영 · 이준호 | 3. 진행중 | ₩7,700만 | — | ₩8,316만 | ₩8,316만 | ₩−616만 | -8.0% | 193.4% |
| 합계 | ₩10.65억 | ₩1.15억 | ₩2.92억 | ₩4.07억 | ₩6.58억 | 61.8% | 59.1% |
예산 소진 주의 · 6건
카카오프렌즈 춘식이 시즌 패키지
소진율 193.4% · 가용예산 ₩−4,016만 · 담당 이준호
마진 -8.0% → 계획 44.2%
오뚜기 X.O. 만두 패키지 리뉴얼
소진율 107.8% · 가용예산 ₩−400만 · 담당 이준호
마진 36.7% → 계획 41.3%
코오롱스포츠 26FW 룩북 제작
소진율 58.5% · 가용예산 ₩3,280만 · 담당 윤하늘
마진 65.0% → 계획 40.2%
현대백화점 판교 리빙 팝업스토어
소진율 55.1% · 가용예산 ₩5,562만 · 담당 최유진
마진 60.9% → 계획 29.1%
올리브영 어워즈 브랜드존 POSM
소진율 49.4% · 가용예산 ₩3,950만 · 담당 정태윤
마진 67.9% → 계획 34.9%
무신사 스탠다드 성수 플래그십 VMD
소진율 47.1% · 가용예산 ₩8,880만 · 담당 박서준
마진 65.7% → 계획 27.3%
※ 직접비는 프로젝트에 귀속된 법인카드·매입계산서(확정비용)와 승인·발주 후 아직 증빙이 붙지 않은 약정액(집행예정)의 합입니다. 임차료·급여 등 공통비는 배부하지 않습니다. 계약금액·직접비는 프로젝트 현황(/b2b/orders)과 같은 원천에서 읽습니다.